Prontuario de Amadeus: Emisión

TRANSACCIONES DE TARIFICACIÓN

Es normal que las compañías aéreas lleguen a acuerdos con las agencias emisoras de billetes mediantes los cuales es posible obtener tarifas especiales como las referidas a:

Tarifas de touroperador
Tarifas negociadas
Tarifas promocionales
...
Estas tarifas, también conocidas como Unifares, pueden ser cargadas por la aerolínea en cualquier momento y asociadas a nuestro RP de oficina pero, no son accesibles (visibles) si no le indicamos al sistema que queremos verlas.

Es importante por tanto que a cualquier transacción de tarificación (FQD, FQP, FXP, FXB, etc.) se añada la extensión /R,UP para obtener tanto las tarifas públicas (P) como las negociadas (U)

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INFORME DE CONSULTAS

16:57 Sanjos

Podemos extraer del sistema diversos informes de consulta:

Informe diario (TJD)...............................................................................................................................
Muestra un resumen de los totales de todos los documentos emitidos y reembolsados para un día específico dentro del periodo de venta actual, separándolos por forma de pago (CA y CC).

TJD = Fecha actual
TJD/D-01JUL = Fecha específica

Informe de consulta de documentos (TJQ)............................................................................................
Muestra un listado de todos los documentos emitidos en una fecha determinada o por rango de fechas dentro del periodo de venta. El listado viene numerado por lo que desde el informe se puedecancelar documentos emitidos. Igualmente se puede desplegar información completa del documento que aparece en este informe (TJT).

TJQ = Fecha actual
TJQ/D-10JUN = Fecha específica
TJQ/D-19MAR21MAR = Por rango de fechas
TJQ/QVP-YY = Todos los documentos de línea aérea específica (YY = código compañía)
TJQ/QVP-YY/D-09MAR = Compañía y fecha específica
TJQ/QFP-CC = Por forma de pago específica (CA cash; CC tarjeta crédito)
TJQ/QCC-AX = Por tarjeta de crédito específica
TJQ/QTC-TKTT = Tipo de transacción o documento (TKTT billete; CANX cancelado; RFND rembolsado; TASF service fee)
TJQ/R = Visualiza en orden inverso
TJQ/V = Documentos cancelados/VOID
TJQ/V-21FEB21FEB = Documentos cancelados en fecha específica
TJQ/V-21FEB28FEB = Documentos cancelados para un rango de fechas

Informe de transacciones (TJT)............................................................................................................
Muestra un informe detallado, completo y estado final de un documento que aparece en el informe de consultas de documentos.

TJT/I-000000 = Desde el informe de consulta de documento -TJQ- (000000 número del documento en la lista)
TJT/TK-1234567890 = Por número de documento

Informe de periodo de ventas detallado (TJI)......................................................................................
Muestra un listado de todos los documentos emitidos y reembolsados en efectivo y con tarjeta de crédito correspondiente al periodo actual de venta.

TJI = FECHA ACTUAL
TJI/QVP-YY = Todos los documentos de una línea aérea específica

ITINERARIOS DE VIAJE

15:36 Sanjos

Amadeus proporciona al cliente mediante los itinerarios de un plan de viaje. existen 2 tipos de itinerarios, el básico y el extendido.
La información se obtiene del PNR y de la base de datos de Amadeus.

Pueden visualizarse en pantalla, imprimirse o enviarse por correo electrónico un PNR recuperado. El PNR permanece activo después de visualizar el itinerario. Para volver a la pantalla del PNR, introducir RT.

El sistema muestra por defecto un itinerario colectivo, con independencia del número de pasajeros en el PNR. Para visualizar un itinerario para un pasajero específico habrá que agrgar el número de pasajero a la entrada (/P1). En los casos de impresión o envío por mail se generan tantos itinerarios como pasajeros contenga el PNR.

Visualizar itinerario Básico = IBD
Visualizar itinerario Extendido = IED
Imprimir itinerario Básico = IBP
Imprimir itinerario Extendido = IEP
Imprimir un único itinerario para todos los pasajeros = IBPJ
Imprimir itinerario de pasajero o segmentos específicos = IEP/P1-2; IEP/S3-4

El sistema muestra o imprime el itinerario en el idioma preferido que se ha registrado en el acceso, puede cambiarse el idioma agregando la opción /LP a la entrada. Ejemplo: IED/LPFR, para mostrarlo en francés.
Valores posibles:
CA = catalán
CZ = checo
DA = danes
DU = holandes
EN = Inglés
FR = frances
FI = finlandes
GE = aleman
HU = hungaro
IT = italiano
NO = noruego
PL = polaco
PO = portugues
RO = rumano
SP = español
SW = sueco

Envíar itinerario a través de correo electrónico
A dirección de cooreo: IEP-EML-MGARCIA@YYZ.COM
A dirección de correo y selección de idioma: IEP-EML-MGARCIA@YYY.COM/LPEN
Con elemento APE incluido en el PNR: IEP-EMLA
Con elemento APE incluido en el PNR y seleccionando idioma: IEP-EMLA/LPPO
Combinar emisión de billete y envío de itinerario; TTP/IEP-EMLA o TTP/IEP-EMLA/LPIT

Incluir comentariio en itinerario.
Podemos agregar una observación con texto libre para que se visualice o imprima en el itinerario con la transacción RIR incluida previamente en el PNR.
RIR RECUERDE RECONFIRMAR VUELO DE REGRESO

CANCELAR (VOID) BILLETE EMITIDO

13:32 Sanjos

Es posible cancelar un registro de billete electrónico exclusivamente si la cancelación se realiza el mismo día de emisión.
La cancelación puede hacerse desde el PNR recuperado, desde el informe de consultas o por número de billete.

Desde un PNR recuperado:
TRDC/L6

TRDC = Código de transacción
/L6 = Barra oblicua, identificador de número de línea del elemento FA/FH (L) y el número de línea del documento que se desea cancelar

Ejemplo de billete electrónico:
RP/SYDQF0001/SYDQF0001 OC/PR 24OCT08/1011Z DAHZNP

1.MOUSE/MINNIE MRS 2.MOUSE/MICKEY MR

3 QF 020 Y 31MAY 1 MNLSYD HK2 I 2010 08000+1 *1A/E*

4 AP SYD 13 12 11 - SYDNEY INTERNATIONAL AIRPORT - A

5 TK OK24OCT/SYDQF0001//ETQF

6 FA PAX 081-2429835929/ETQF/AUD1037.53/24OCT08/SYDQF0001/023

93370/S3/P1

7 FA PAX 081-2429835930/ETQF/AUD1037.53/24OCT08/SYDQF0001/023

93370/S3/P2

8 FB PAX 1800051246 TTP OK PROCESSED/S3/P1-2

9 FP CASH

Desde un informe de consultas:
TRDC/3
TRDC = Código de transacción
/3 = Oblicua y número de secuencia en el informe
Al realizar la acción cambia el código de tipo de transacción a CANX

Ejemplo de informe:
AGY NO - 91203141      QUERY REPORT 17JUN       CURRENCY GBP
OFFICE - SOU1A2100     SELECTION:
AGENT - 0001AA                                  17 JUN 2010
---------------------------------------------------------------
SEQ NO A/L DOC NUMBER TOTAL DOC   TAX    COMM FP AS RLOC   TRNC

---------------------------------------------------------------
000001 220      4128416276       118.10          17.10     0.00    CA AA Z4UP23 TKTT
000002 220      4128416277       118.10          17.10     0.00    CA AA ZA4EP2 TKTT
000003 125      4128416278       225.50          17.50     0.00    CA AA Y2SG3N CANX

Por número de documento:
TRDC/TK-1234567890
* TRDC = Código de transacción
* /TK = Oblicua e identificador del número de documento (TK)
* -1234567890 = Guión y número del documento que se desea cancelar (solo la seríe sin identificador de compañía aérea)

En todos los casos:
La respuesta del sistema sera: OK - DOCUMENTO(S) CANCELADO(S)
El estatus de los cupones de billete electrónico pasan de O (abierto) o A (control aeroportuario) a V (anulado/Void)
   7 FA PAX 081-2429835930/EVQF/AUD1037.53/24OCT08/SYDQF0001/023
        93370/S3/P2

IMPORTANTE:
No es posible "ignorar" una transacción de anulación de billete. Si se cancela un billete erroneamente, deberá procederse a una nueva emisión.
La cancelación de un registro de billete no cancela la aprobación del pago de la tarjeta de crédito, pudiendo permanecer el importe "bloqueado" en la cuenta de la tarjeta.

VER BILLETE ELECTRÓNICO EMITIDO

12:40 Sanjos

El registro del billete electrónico se almacena en la base de datos de la compañía aérea validadora pero es posible verlo en Amadeus.

Es posible visualizar el billete electrónico utilizando las siguientes entradas:
TWD = Desde un PNR recuperado y solo hay un elemento FA en el PNR
TWD/L10 = Desde PNR recuperado y cuando existe más de un elemento FA y L10 es el número de línea del elemento FA que queremos visualizar.
TWD/TKT075-1234567890 = Por número de billete
TWD/VLA/FOID-NI458745125F = Por forma de identificación

Al visualizar un registro de billete, puede volverse a ver el PNR introduciendo: RT*E

Ejemplo de pantalla de registro de billete electrónico:
-----------------------------------------------------------------------------------------------
TKT-2202181884037       RCI-                     1A LOC-Y6KYPW
OD-MOWMOW SI-      FCMI-0   POI-MOW DOI-01FEB09 IOI-92490300
    1.ZAMANSKAYA/ILONA MRS      ADT            ST
1 ODME LH 3189 S 22FEB 0705 OK SLNN94W      F   22FEB22FEB 2PC
2 XFRA LH 462 S 22FEB 0955 OK SLNN94W      F   22FEB22FEB 2PC
3 OMIA LH 463 S 31MAR 1605 OK SLNN94W      O   31MAR31MAR 2PC
4 XFRA LH 3184 S 01APR 1035 OK SLNN94W      O   01APR01APR 2PC
     DME
FARE   F EUR       445.00
EQUIV    RUB        18470
TOTALTAX RUB        11174
TOTAL    RUB        29644
/FC MOW LH X/FRA LH MIA M284.63LH X/FRA LH MOW M284.63NUC569.2
6END ROE0.781703
FE FL RESTR/CHG NONC CNX NONREF
FP CCVIXXXXXXXXXXXX1105/0809
FREQUENT FLYER LH-999900697775181
FOR TAX DETAILS USE TWD/TAX

El estatus del billete (ST en la muestra) se indica mediante letras su situación:

A CONTROL AEROPORTUARIO          O ABIERTO PARA USO
C FACTURADO                                       N NOTIFICADO
P IMPRESO                                               E INTERCAMBIADO/REEMITIDO
R REEMBOLSADO                                   F VOLADO/USADO
S SUSPENDIDO                                       U NO DISPONIBLE
G CONVERTIDO A FIM (VER NOTA)   T BILLETE IMPRESO
I OPERACIONES IRREGULARES          V ANULADO
L DESPEGADO/EMBARCADO               X IMPRIMIR/INTERCAMBIAR
Z CERRADO                                             Y REEMBOLSO IMPUESTOS/
                                                                        RECARGOS. SOLO
                                                                        SUPLEMENTOS
                                                                       (CONSIDERADO COMO
                                                                        ESTADO CERRADO)

Historial de un registro de billete electrónico activo
Tener en cuenta que algunas compañías aéreas no admiten la pantalla de historial de registro. Para averiguar si lo admite, comprobar las condiciones para la emisión de billetes electrónicos mediante la transacción HEETTXX (XX = Código compañía aérea)

Para visualizar el historial primero debemos visualizar el registro de billete y a continuación introducir: TWH

EMITIR BILLETES DE BEBE

18:39 Sanjos

Hay dos formas de emitir un billete de bebe cuando ya se ha emitido el billete para el adulto. Dependerá de si es posible recuperar el PNR del pasajero adulto o no.

1er. supuesto: Es posible recuperar el PNR del adulto:

Se agrega el bebe al elemento del nombre del adulto = 1/(INF/JUAN/01JAN09)
Emitimos un billete solo para el bebe = TTP/INF

2º supuesto: No es posible recuperar el PNR del adulto

Crearemos un modo de emisión temporal = TY
Agregamos un elemento del nombre de pasajero incluyendo al bebe = NM 1SMITH/JOHN(INF/SAM/01JAN09)
Agregamos un segmento de itinerario = SOIBY13MAYMADAGP
Agregamos el elemento de forma de pago = FPCASH
La compañía aérea validadora = FV IB
Elemento de comisión = FMINF0.10
Emitimos billete para el bebe y salimos del modo temporal = TTP/INF/IG

EMISIÓN DE BILLETES

17:52 Sanjos

Una vez incluidos todos los elementos obligatorios se procede a la emisión de billetes mediante la transacción TTP. Si la línea aérea de validación acepta la emisión, se crea el billete y se almacena en la base de datos de billetes electrónicos de dicha compañía. Se crea un billete por cada TST.
es posible emitir un billete desde un PNR recien creado, desde un PNR recuperado o desde un PNR en Cola.

Podemos comprobar que todos los elementos estan cargados correctamente y que la emisión resultará aceptada mediante la transacción TTP/TKT. Si todo es correcto la respuesta del sistema sera EMISION OK

Opciones de emisión:

TTP = Emite todos los billetes con TST creado e incluidos en el PNR
TTP/P1,3 = Emite los billetes correspondientes a los pasajeros 1 y 3
TTP/RT = Emite y recupera el PNR
TTP/INF = Emite los billetes de todos los Infant del PNR
TTP/PAX = Emite todos los billetes excepto los de los Infants
TTP/IEP-EMLA = Emite y envía itinerario (si tenemos incluido el elemento APE- en el PNR)

ELEMENTOS OBLIGATORIOS A INCLUIR EN EL PNR

17:34 Sanjos

Bien, ya hemos visto en la categoría RESERVAS, que datos o elementos resultaban necesarios para poder finalizar la reserva y obtener el localizador de la misma.
Estos datos seguiran siendo imprescindibles y además tendremos que incluir otros más que nos permitiran realizar la acción de emitir.

Compañía aérea validadora del billete (FV)
Por regla general este elemento se crea automáticamente al guardar el TST después de una tarificación de PNR y se utiliza para identificar la línea aérea emisora del billete.
Puede introducirse manualmente mediante la transacción FVXX (XX = Código cia. aérea). Es aconsejable, si no hay otra posibilidad, introdicir el FV previamente a la tarificación (FXP, FXB....) ya que este detalle podrá alterar la tarifa a aplicar o bien en la propia tarificación añadiendo /R,VC-XX a las transacciones de tarificación (FXP/R,VC-XX).

Acuerdos de interlínea entre dos líneas aéreas: TGAD-IB/VY
Compañías habilitadas por BSP en el mercado específico: TGBD-ES (ES = España)
Agentes de ventas representativos de Cias. Aéreas: TGGSD-ES

Elemento de la comisión (FM)
Este elemento cada vez de manera más generalizada lo incluye el sistema de manera automática a realizar la emisión (TTP). Si la compañía aérea no ha incluido este dato en Amadeus el elemento FM habra que incluirlo de manera manual: FM0.40

Elemento Forma de pago (FP)
Mediante esta transacción indicamos al sistema que forma de pago se utilizará para la emisión del billete. Las formas de pago básicas son con tarjeta de crédito o cash.

Pago en efectivo: FP CASH/EUR450.80
Pago con tarjeta de crédito: FPCCVI4111************/1213/EUR450.80

FP = Código de transacción
CC = Indicador de tarjeta de crédito (Credit Card)
VI = Código de tipo de tarjeta (VI Visa, CA MasterCard, AX American, DC Diners)
4111***** = Número de la tarjeta
/1213 = Oblicua y caducidad de la tarjeta
/EUR450.80 = Oblicua e importe del billete

Pago del billete y fee en efectivo = FPCASH/EUR500.00+SFCA/EUR5.00
Billete con tarjeta Fee en efectivo = FPCCAX3756*********/0614+SFCA/EUR5.00
Billete efectivo Fee con tarjeta = FPCASH+SFCCVI4940*********/0113/EUR5.00
Billete y fee con tarjeta de crédito = FPCCCA4200*********/1212+SF/EUR5.00

Agregar autorización manual a una forma de pago: 10//N45102 (siendo 10 el número de línea del elemento forma de pago.

Prontuario de Amadeus

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