TRANSACCIONES DE TARIFICACIÓN

Es normal que las compañías aéreas lleguen a acuerdos con las agencias emisoras de billetes mediantes los cuales es posible obtener tarifas especiales como las referidas a:



Tarifas de touroperador
Tarifas negociadas
Tarifas promocionales
...
Estas tarifas, también conocidas como Unifares, pueden ser cargadas por la aerolínea en cualquier momento y asociadas a nuestro RP de oficina pero, no son accesibles (visibles) si no le indicamos al sistema que queremos verlas.

Es importante por tanto que a cualquier transacción de tarificación (FQD, FQP, FXP, FXB, etc.) se añada la extensión /R,UP para obtener tanto las tarifas públicas (P) como las negociadas (U)


ELEMENTOS OBLIGATORIOS A INCLUIR EN EL PNR

17:34  Sanjos  

Bien, ya hemos visto en la categoría RESERVAS, que datos o elementos resultaban necesarios para poder finalizar la reserva y obtener el localizador de la misma.
Estos datos seguiran siendo imprescindibles y además tendremos que incluir otros más que nos permitiran realizar la acción de emitir.

Compañía aérea validadora del billete (FV)
Por regla general este elemento se crea automáticamente al guardar el TST después de una tarificación de PNR y se utiliza para identificar la línea aérea emisora del billete.
Puede introducirse manualmente mediante la transacción FVXX (XX = Código cia. aérea). Es aconsejable, si no hay otra posibilidad, introdicir el FV previamente a la tarificación (FXP, FXB....) ya que este detalle podrá alterar la tarifa a aplicar o bien en la propia tarificación añadiendo /R,VC-XX a las transacciones de tarificación (FXP/R,VC-XX).

  • Acuerdos de interlínea entre dos líneas aéreas: TGAD-IB/VY
  • Compañías habilitadas por BSP en el mercado específico: TGBD-ES (ES = España)
  • Agentes de ventas representativos de Cias. Aéreas: TGGSD-ES

Elemento de la comisión (FM)
Este elemento cada vez de manera más generalizada lo incluye el sistema de manera automática a realizar la emisión (TTP). Si la compañía aérea no ha incluido este dato en Amadeus el elemento FM habra que incluirlo de manera manual: FM0.40

Elemento Forma de pago (FP)
Mediante esta transacción indicamos al sistema que forma de pago se utilizará para la emisión del billete. Las formas de pago básicas son con tarjeta de crédito o cash.
  • Pago en efectivo: FP CASH/EUR450.80
  • Pago con tarjeta de crédito: FPCCVI4111************/1213/EUR450.80
    • FP = Código de transacción
    • CC = Indicador de tarjeta de crédito (Credit Card)
    • VI = Código de tipo de tarjeta (VI Visa, CA MasterCard, AX American, DC Diners)
    • 4111***** = Número de la tarjeta
    • /1213 = Oblicua y caducidad de la tarjeta
    • /EUR450.80 = Oblicua e importe del billete
  • Pago del billete y fee en efectivo = FPCASH/EUR500.00+SFCA/EUR5.00
  • Billete con tarjeta Fee en efectivo = FPCCAX3756*********/0614+SFCA/EUR5.00
  • Billete efectivo Fee con tarjeta = FPCASH+SFCCVI4940*********/0113/EUR5.00
  • Billete y fee con tarjeta de crédito = FPCCCA4200*********/1212+SF/EUR5.00
Agregar autorización manual a una forma de pago: 10//N45102 (siendo 10 el número de línea del elemento forma de pago.

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